1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3425-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Magallanes Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 213141,05 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO LOS PRODUCTOS REQUERIDOS DEBERÁN SER DESPACHADOS AL CUARTEL DE LA SUBCOMISARÍA FUERZAS ESPECIALES DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS MAGALLANES N° 28, UBICADO EN LA RUTA 9 SUR KM 5 1/2, SECTOR RIO LOS SIERVOS, PUNTA ARENAS. FONO 061-2761200 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad no definida ASEGURA LA EXISTENCIA Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. ASEGURA LA EXISTENCIA Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.121.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.795 $ 1.121.795

Total Neto	$ 1.121.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.141
TOTAL OC	$ 1.334.936