1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3425-49-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3425-52-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT:60.505.720-9, AMUNATEGUI 519 PISO 11 SANTIAGO GIRO FISCAL Proveniente de Licitación 3425-52-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Magallanes Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación Waldo seguel Nº 653 Comuna Punta Arenas Impuesto 109137,33 Dirección de Envío de la Factura Waldo seguel Nº 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 MATERIALES DE CONSTRUCCION 76 Metro Cuadrado MATERIALES DE CONSTRUCCION SE ADJUNTA ANEXO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 574.407,00 $ 43.080.525,00 $ 0,00 $ 43.654.932 $ 43.654.932

Total Neto	$ 574.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 109.137
TOTAL OC	$ 683.544