1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3425-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 02 CALEFONTS DE 11 LITROS, A GAS NATURAL, PARA LA PREFECTURA DE CARABINEROS MAGALLANES. DESDE 3425-72-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3425-72-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Magallanes Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 46411,3 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad ADQUISICION DE 02 CALEFONTS DE 11 LITROS, A GAS NATURAL, PARA LA PREFECTURA DE CARABINEROS MAGALLANES   $ 122.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.270 $ 244.270

Total Neto	$ 244.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.411
TOTAL OC	$ 290.681