1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-106-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra telas y conos para el Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202001 presupuestario del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 155317,8294 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAQUETERIA XIMENA Razón Social ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ R.U.T. 4.742.093-8 Sucursal PAQUETERIA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 250 Metro Lineal Tela policrón Tela policrón $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.750 $ 743.698 11121803 Lino 62 Metro Lineal Tela raso satín Tela raso satín $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 11121803 Lino 28 Unidad Conos de hilo 2.000 yardas Conos de hilo 2.000 yardas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765

Total Neto	$ 817.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.318
TOTAL OC	$ 972.780