1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-110-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE SLCs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 4086,14 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 18 Unidad VIDRIOS DE 4mm de 23x24,3 VIDRIOS DE 4mm de 23x24,3 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608 31162001 Puntas 1 Unidad puntas de 1" 1/4 kilo puntas de 1" 1/4 kilo $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645 $ 645 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Tubo silicona cafe Tubo silicona cafe $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Vidrio de 4mm 98x056 Vidrio de 4mm 98x056 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 21.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.086
TOTAL OC	$ 25.592