1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECT.PARA DEPENDENCIAS R.I.8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE SALA DE CLASES Y RANCHO DE TROPA DEL R.I.8 Proveniente de Licitación 3428-204-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna -1 Impuesto 14000,15 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad Cable aislado o forrado REQUERIMIENTOS CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO $ 73.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.685 $ 73.685

Total Neto	$ 73.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.000
TOTAL OC	$ 87.685