1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-123-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para el R.I. 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 8492,05 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 32 Unidad Cordel plástico corriente 250 grs. Cordel plástico corriente 250 grs. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad Papelero 27x27 cm. Papelero 27x27 cm. $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.215 $ 2.215 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 40 Unidad Betún para calzado pasta Nº 4 virginia Betún para calzado pasta Nº 4 virginia $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880

Total Neto	$ 44.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.492
TOTAL OC	$ 53.187