1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-124-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra elementos de oficina para el R.I. 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 2348,4 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 6 Unidad Cuchillo cartonero grande Cuchillo cartonero grande $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 3 Unidad Marcador de cd negro pelikan Marcador de cd negro pelikan $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 31201517 Cinta para empaquetar 40 Unidad Cinta de embalar cafe 48x40 mt. Cinta de embalar cafe 48x40 mt. $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640

Total Neto	$ 12.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.348
TOTAL OC	$ 14.708