1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE LETRINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 22895 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 55 Unidad POLIN IMPREGNADO 3-4 POLIN IMPREGNADO 3-4 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.280 $ 82.280 11162111 Malla 70 Metro Lineal MALLA RACHEL NEGRA DE 2,10 MT MALLA RACHEL NEGRA DE 2,10 MT $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220

Total Neto	$ 120.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.895
TOTAL OC	$ 143.395