1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-143-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra elementos de aseo para el R.I 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 15220,9 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad Cera liquida 5 lts. Virginia Super Plast. Cera liquida 5 lts. Virginia Super Plast. $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.950 $ 42.950 14111703 Toallas de papel 40 Unidad Toalla papel 1 roll. 32 mt. Nova Toalla papel 1 roll. 32 mt. Nova $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.160 $ 37.160

Total Neto	$ 80.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.221
TOTAL OC	$ 95.331