1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-146-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de brújulas para el Centro de Reservistas del Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 111765,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTANA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA AUTANA SPA R.U.T. 78.034.026-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211803 Equipo de orientación 10 Unidad Brújula de uso militar color verde Lensática, Cammenga o su equivalente Brújula militar Rothco,cuenta con una regla deslizante, lupa y una caja de aluminio fundido. $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.240 $ 588.240

Total Neto	$ 588.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.766
TOTAL OC	$ 700.006