1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-146-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARACIONES DEL R.I. 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 1868,08 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad M2 PIEDRA PIZARRA 30 X 30 M2 PIEDRA PIZARRA 30 X 30 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 31201602 Pastas 1 Unidad BECKRON DA 5 KILOS BECKRON DA 5 KILOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 9.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.868
TOTAL OC	$ 11.700