1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-146-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de ticket de temporada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 667235,350152 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. Razón Social SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A R.U.T. 96.978.530-7 Sucursal Sociedad de Desarrollos de Montaña S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 21 Unidad Ticket de temporada de andarivel para centro de esquí, no nominativos y transferibles. Ticket no nominativo y transferible de andarivel para centro de ski. $ 167.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.511.767 $ 3.511.765

Total Neto	$ 3.511.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.235
TOTAL OC	$ 4.179.000