1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de vehículos administrativos del Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-22-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 820873,625 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos agal la union Razón Social RICARDO ALEX MIRANDA FOITZICK R.U.T. 11.970.236-4 Sucursal repuestos agal la union Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos administrativos para el Destacamento Tucapel La garantía es de 12 meses, usando repuestos genuinos y el trabajo se realizara dentro de 5 días hábiles $ 4.320.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.388 $ 4.320.388

Total Neto	$ 4.320.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.874
TOTAL OC	$ 5.141.262