1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-175-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARCIONES DEL R.I. 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 2048,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad CAJA DE CERAMICO GRIS 20X30 CAJA DE CERAMICO GRIS 20X30 $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 31201617 Cementos disolventes 10 Unidad BEKRON NORMAL KILO BEKRON NORMAL KILO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 40142311 Medio acoplamiento de tubería 1 Unidad COPLA CORRIDA 3/4 COPLA CORRIDA 3/4 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480

Total Neto	$ 10.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.048
TOTAL OC	$ 12.828