1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-179-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra alimentos para el centro de reservistas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 13420,65 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mym Razón Social DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRISTIAN EDUARDO MORENO R.U.T. 76.062.357-1 Sucursal mym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 10 Unidad Milky way singles 24x22 kilo Milky way singles 24x22 kilo $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.570 $ 38.570 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 12 Unidad Azúcar iansa 1 kilo Azúcar iansa 1 kilo $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.844 $ 5.841 50201706 Café 8 Unidad Café cruzeiro sachet 50 un. Café cruzeiro sachet 50 un. $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.224 $ 26.224

Total Neto	$ 70.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.421
TOTAL OC	$ 84.056