1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-200-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación de baños de cuadra de SLTP., Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-17-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Brafu y Asociados Razón Social INVERSIONES BRAFU SPA R.U.T. 77.183.482-5 Sucursal Constructora Brafu y Asociados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Reparación y mantenimiento de baños de cuadra de SLTP., del Cuartel N° 2 Lonquimay Reparación y mantenimiento de baños de cuadra de SLTP., del Cuartel N° 2 Lonquimay $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000