1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-205-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio lavado de tenidas del centro reservistas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 15199,1944 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LavanderiaNiZu Razón Social LAVANDERIA Y HOSPEDAJE ANA MARIA RIQUELME NEIRA E R.U.T. 52.003.980-5 Sucursal LavanderiaNiZu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 13 Unidad Lavado de tenida goretex Lavado de tenida goretex $ 3.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.988 $ 39.994 91111502 Servicios de lavandería 13 Unidad Lavado de tenida pixelada Lavado de tenida pixelada $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.001 $ 40.002

Total Neto	$ 79.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.199
TOTAL OC	$ 95.195