1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-224-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARCION DEL PAB. ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 5300,05 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 12 Unidad PARTIDORES PHILIPS PARTIDORES PHILIPS $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA CERRADURA $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 39101701 Tubos fluorescentes 12 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.208 $ 8.208

Total Neto	$ 27.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.300
TOTAL OC	$ 33.195