1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-226-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 31502 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 5 Unidad Ballats eléctrico 2x36 Ballats eléctrico 2x36 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad Automático trifásico 63 AM legrant Automático trifásico 63 AM legrant $ 59.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 25173805 Diferenciales 1 Unidad Diferencial 25 AM legarant Diferencial 25 AM legarant $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Tineta látex blanco sipa Tineta látex blanco sipa $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Galón esmalte al agua gris oscuro Galón esmalte al agua gris oscuro $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 165.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.502
TOTAL OC	$ 197.302