1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-228-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA REPARACION REFUGIO LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 7915,02 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad MATERIALES CONFORME ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES CONFORME ARCHIVO ADJUNTO $ 41.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.658 $ 41.658

Total Neto	$ 41.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.915
TOTAL OC	$ 49.573