1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-236-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparación sala de Banda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Caja CAJA TORNILLOS 1X6 CAJA TORNILLOS 1X6 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 41113637 Medidores de voltaje o corriente 20 Unidad BALATS CORRIENTE 1 X 40 WATTS BALATS CORRIENTE 1 X 40 WATTS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Huincha super 33 Huincha super 33 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 39101701 Tubos fluorescentes 40 Unidad Tubo fluorescente Tubo fluorescente $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad Partidor Philips Partidor Philips $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605