1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-255-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 8464,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 3 Unidad Cinta enmascarar Cinta enmascarar $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Galón óleo tricolor amarillo Galón óleo tricolor amarillo $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas de 4" exelcior Brochas de 4" exelcior $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillo chiporro 18cm Rodillo chiporro 18cm $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad Aguarras lt. Aguarras lt. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 44.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.464
TOTAL OC	$ 53.014