1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-260-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra compra materiales para reparación de literas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 9709 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad Disco corte fierro 9" Disco corte fierro 9" $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad Galón pintura gris perla Galón pintura gris perla $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 2" excelsior Brocha 2" excelsior $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Galón látex económico Galón látex económico $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 23171509 Soldadura 3 kilogramo Soldadura 6011 1/8 Soldadura 6011 1/8 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 51.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.709
TOTAL OC	$ 60.809