1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-281-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparación Cuadra 1º Comp. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 29659 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA EXCELSIOR 4 " BROCHA EXCELSIOR 4 " $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 31211904 Brochas 4 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA EXCELSIOR 4 " BROCHA EXCELSIOR 2 " $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31211507 Pinturas en aerosol 3 Tarro ANTICORROSIVO NEGRO ANTICORROSIVO NEGRO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta TINETA ESMALTE AGUA AMARILLO REGIMIENTO TINETA ESMALTE AGUA AMARILLO REGIMIENTO $ 49.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.200

Total Neto	$ 156.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.659
TOTAL OC	$ 185.759