1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-284-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de mochilas para Slcs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-24-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 606480 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMA Razón Social COMERCIALIZADORA ARMA SPA R.U.T. 76.239.102-3 Sucursal ARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 160 Unidad MOCHILA COLOR COYOTE MOCHILA CAP. 50LTS. 50X40X25 FAB. CORDURA NYLON, COLOR COYOTE, SISTEMA MOLLE. 3 MANILLAS REFORZADAS DE AGARRE, SALIDA DE VELCRO PARA MANGUERA HIDRATACIÓN, HILO POLIAMIDA, 4 CINTAS COMPRESORAS EXPANSORA ESPALDA Y BRAZOS, HOMBRERAS DESMONTABLES, COSTURA $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.000 $ 3.192.000

Total Neto	$ 3.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.480
TOTAL OC	$ 3.798.480