1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-314-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 4 Unidad Vidrio ventana 122,5x1,00x0,4mm Vidrio ventana 122,5x1,00x0,4mm $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Vidrio ventana 124x106,5x0,4mm Vidrio ventana 124x106,5x0,4mm $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400