1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-324-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de aseo para la JDN "Araucanía" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 39178 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 80 Unidad Jabón Líquido envase de 1 litro JABÓN IO 1LT BOTELLA $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200 14111703 Toallas de papel 25 Paquete Toalla de papel hoja simple de 250 metros paquete de 2 unidades TOALLA PAPEL 250MT $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 206.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.178
TOTAL OC	$ 245.378