1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-343-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro por empanadas para el Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-55-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 1037571,57 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBERLINDA Razón Social SOCIEDAD PERLA DEL SUR SPA R.U.T. 76.399.144-k Sucursal UBERLINDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3843 Unidad Empanadas de horno Empanadas de horno $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460.903 $ 5.460.903

Total Neto	$ 5.460.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.572
TOTAL OC	$ 6.498.475