1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-403-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra regalo de navidad para los soldados conscriptos del Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema Sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 472751 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   146   (1546700 )ACCESORIOS DEPORTIVOS CTM CARAMAYOLA ALUMINIO UNIDAD 1548582 (1546700) ACCESORIOS DEPORTIVOS CTM CARAMAYOLA ALUMINIO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.940 $ 421.940 49221500 2239-17-lp14   146   (1653894 )ACCESORIOS DEPORTIVOS MUUK BOLSO DEPORTIVO GRANDE UNIDAD 1655894 (1653894) ACCESORIOS DEPORTIVOS MUUK BOLSO DEPORTIVO GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.000 $ 2.117.000

Total Neto	$ 2.538.940
Descuento	$ 50.779
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.751
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.960.912