1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-408-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES COT. R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRUCCION DEL R.I.8. (COT) Proveniente de Licitación 3428-204-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad Cemento BOLSAS DE CEMENTO $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BOCHAS DE 4" $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 31211502 Pinturas al agua 1 Unidad Pinturas al agua LATEX COLOR BLANCO $ 5.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360

Total Neto	$ 30.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.800