1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-416-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra elementos de escritorio para DHP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 2704,08 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Libro actas 200 hjs. Libro actas 200 hjs. $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.777 $ 3.777 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Corrector liquido t. lapiz Corrector liquido t. lapiz $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526 $ 526 60121524 Bolígrafos de gel 12 Unidad Boligrafo pilot rol.ball G=1=0.7 azul Boligrafo pilot rol.ball G=1=0.7 azul $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716 $ 7.716 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad Nota stick note 2 pad 45x12 NJ/FU Nota stick note 2 pad 45x12 NJ/FU $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 44121705 Portaminas 1 Unidad Portamina 07MM isofit Portamina 07MM isofit $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783 $ 783

Total Neto	$ 14.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.704
TOTAL OC	$ 16.936