1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-427-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reparación de piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 28987,73 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maka Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANGELO MADRID E.I. R.U.T. 76.549.810-4 Sucursal maka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Unidad Cemento mortero saco Cemento mortero saco $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad Galón pintura roja para radier Galón pintura roja para radier $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 40142404 Uniones de junta de solapa 3 Unidad Conectores para manguera Conectores para manguera $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017 12141901 Cloro Cl 10 kilogramo Cloro granulado kilo Cloro granulado kilo $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 40142008 Mangueras para agua 9 Metro Lineal Manguera de 2" mt Manguera de 2" mt $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550

Total Neto	$ 152.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.988
TOTAL OC	$ 181.555