1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-436-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para curso enfermero de ganado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 107317,32 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multisur Razón Social MULTISUR LIMITADA R.U.T. 76.127.189-k Sucursal multisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad   Materiales conforme archivo adjunto $ 564.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.828 $ 564.828

Total Neto	$ 564.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.317
TOTAL OC	$ 672.145