1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-55-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de pozo profundo del Destacamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña N° 8 "Tucapel" DESMÑA N° 8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Temuco Comuna Temuco Impuesto 174800 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NICOLAS SOTO BUSTAMANTE EIRL Razón Social CONSTRUCTORA NICOLAS SOTO BUSTAMANTE EIRL R.U.T. 76.540.888-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NICOLAS SOTO BUSTAMANTE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad Servicio de mantenimiento de pozo profundo Servicio de mantenimiento de pozo profundo,conforme a EETT. $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.800
TOTAL OC	$ 1.094.800