1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-587-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3428-218-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MUEBLE DE ESTACION DE TRABAJO PARA LA ENFERMERIA DEL R.I.8. TEMUCO Proveniente de Licitación 3428-218-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 28338,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 77.624.270-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Unidad Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina CONFORME ARCHIVO ADJUNTO $ 149.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.150 $ 149.150

Total Neto	$ 149.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 28.338
TOTAL OC	$ 177.488