1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-656-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA HABILITACION DE RED LAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 210756,17 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METACOM LTDA Razón Social MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA R.U.T. 79.521.910-2 Sucursal METACOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad MATERIALES CONFORME ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES CONFORME ARCHIVO ADJUNTO $ 1.109.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.243 $ 1.109.243

Total Neto	$ 1.109.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.756
TOTAL OC	$ 1.319.999