1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-867-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA UTILES ASEO SEC.OFLES.DIC.007 R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA UTILES DE ASEO DE LA SECRETARIA DE OFICIALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 DEL R.I.8. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna -1 Impuesto 18992,59 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MUNOZ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.517.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general CONFORME ARCHIVO ADJUNTO $ 99.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.961 $ 99.961

Total Neto	$ 99.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.993
TOTAL OC	$ 118.954