1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra detergente para lavanderia de Slc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3428-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 8 "Tucapel" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna Temuco Impuesto 39899,24 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 170 Unidad no definida DETERGENTE EN POLVO 1 K DERSA FLORAL DETERGENTE EN POLVO 1 K DERSA FLORAL $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.420 $ 191.420 12141901 Cloro Cl 48 Unidad CLORO 370 ML. CLOROX ROPA COLOR CLORO 370 ML. CLOROX ROPA COLOR $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.576

Total Neto	$ 209.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.899
TOTAL OC	$ 249.895