1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3430-17-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3430-20-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) SE ADJUDICA A LA EMPRESA KYCHENTHAL POR UN VALOR NETO DE $872.700 CON IVA DE $165.813 LO QUE DA UN VALOR TOTAL A FACTURAR DE $1.038.513. 2) DATOS DEL DOMICILIO DE FACTURACION COORDINAR CON LA UNIDAD CONTABLE DE LA PREFECTURA AEROPOLICIAL. Proveniente de Licitación 3430-20-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Aeropolicial Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Av.Larraín Nº 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Av.Larraín Nº 7941 Comuna -1 Impuesto 82916 Dirección de Envío de la Factura Av.Larraín Nº 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KYCHENTHAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A R.U.T. 80.526.300-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 100 Unidad Personalización de regalos o productos promocionales tazones, tarjeteros, autoadhesi,lapices publicitarios, pendones publicitarios con logo institucional y fotografìas, llaveros publicitarios y otros, regalos originales, colgadores (lanyard) para celular u tros, otros a coordinar entre las partes, etc. $ 4.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.400 $ 436.400

Total Neto	$ 436.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.916
TOTAL OC	$ 519.316