1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3430-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3430-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3430-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Aeropolicial Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Av.Larraín Nº 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Av.Larraín Nº 7941 Comuna La Reina Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Av.Larraín Nº 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos pyv Razón Social PABLO REINALDO GONZALEZ VERGARA R.U.T. 5.547.271-8 Sucursal Impresos pyv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 75 Unidad 75 AGENDAS, TAPA DURA CON DIBUJO A DEFINIR EN COLOR, MEDIDAS MINIMAS 16 X 21 CENTIMETROS, ESPIRAL DOBLE COSTADO IZQUIERDO, UNA SEMANA POR CADA HOJA ABIERTA EN PAPEL BOND 90 GMS/CMS2 MINIMO, CON 20 HOJAS PREPICADAS CON DISEÑO MONOCROMATICO PARA TOMAR NOTA,   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250