1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3430-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Aeropolicial Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Av.Larraín Nº 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Av.Larraín Nº 7941 Comuna La Reina Impuesto 51554,18485 Dirección de Envío de la Factura Av.Larraín Nº 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad no definida Según Cotizacion 1-ALTSZR-2 Y 1 ALVJBI-1 Adquisición de Materiales para reparación de taller. $ 271.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.338 $ 271.338

Total Neto	$ 271.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.554
TOTAL OC	$ 322.892