1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3430-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3430-8-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3430-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Aeropolicial Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Av.Larraín Nº 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Av.Larraín Nº 7941 Comuna La Reina Impuesto 69806 Dirección de Envío de la Factura Av.Larraín Nº 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADGM Razón Social ADGM S.A. R.U.T. 99.554.590-k Sucursal ADGM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1100 Unidad Regalos publicitarios para entrega masiva   $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.400 $ 367.400

Total Neto	$ 367.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.806
TOTAL OC	$ 437.206