1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3431-175-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo para el batallón de Ingenieros de la Unidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros N° 8 Chiloé - RINGNº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N Comuna Aysén Impuesto 7464,91 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 47   (975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD 990853 (975853) PANO YAKOB AMARILLO 30 X 40 UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.434 $ 10.434 47131615 2239-7-LP12 Escobillones 29   (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354 (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.855 $ 28.855

Total Neto	$ 39.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.465
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.754