1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3431-189-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Recarga y mantenimiento de extintores de la Unidad, conforme a Licitación del Convenio Marco 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia. (FUNC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros N° 8 Chiloé - RINGNº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N Comuna Aysén Impuesto 31959 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO R.U.T. 7.911.486-3 Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 16   (1369731 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.) 6 K UNIDAD 1396297 (1369731) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - RECARGA POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.) 6 K UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.896 $ 186.896

Total Neto	$ 186.896
Descuento	$ 18.690
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.959
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.165