1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3431-195-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toner para Registratura de la Unidad, conforme a Licitación del Convenio Marco 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres (FUNC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Ingenieros N° 8 Chiloé - RINGNº8 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.085-0 Dirección de Facturación Sargento Aldea S/N Comuna Aysén Impuesto 23,53 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 9   (1352666 )TONER REMANUFACTURADO ECOCOLOR Q2612A UNIDAD 1378969 (1352666) TONER REMANUFACTURADO ECOCOLOR Q2612A UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 13,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 125,10 US$ 125,10

Total Neto	US$ 125,10
Descuento	US$ 1,25
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 23,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 147,38