1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-105-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA EL GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS TEMUCO Proveniente de Licitación 3434-28-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 140517,35 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LIMI R.U.T. 86.650.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Servicios de distribución de alimentos FACTURAS Nº 440533, 440834, 440675, 441046, 441516 Y N/C 17627. $ 739.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.565 $ 739.565

Total Neto	$ 739.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 140.517
TOTAL OC	$ 880.082