1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-108-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra gas granel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición de gas granel para el Grupo de Formación de Carabineros Temuco. Proveniente de Licitación 3434-25-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 35131,38 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Litro Gas ciudad factura Nº 4463834 $ 184.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.902 $ 184.902

Total Neto	$ 184.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 35.131
TOTAL OC	$ 220.033