1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-115-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO GAS GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION GAS GRANEL, PARA EL GRUPO DE FORMACION DE CARABINEROS TEMUCO. Proveniente de Licitación 3434-25-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna Temuco Impuesto 37427,72 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Litro Gas ciudad FACTURA Nº 4464730. $ 196.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.988 $ 196.988

Total Neto	$ 196.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 37.428
TOTAL OC	$ 234.416