1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-16-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2007 Nombre de la Orden de Compra lavado vestuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro lavado vestuario, para los Carabineros Alumnos del Grupo de Formación de Carabineros Temuco. Proveniente de Licitación 3434-26-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna -1 Impuesto 150533,2 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social leontina pizarro R.U.T. 6.771.609-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicios de lavandería Factura Nº 029, correspndiente mes de febrero del 2007. $ 792.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.280 $ 792.280

Total Neto	$ 792.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.533
TOTAL OC	$ 942.813